วิธี การ รักษา เฉลี่ยเคลื่อนที่ ราคา ใน Sap

SAP คำนวณราคาเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ย (MAP) ของวัสดุหลักหากวัสดุมีการควบคุมราคาโดยเฉลี่ยเคลื่อนไหวระบบ SAP จะคำนวณค่าสำหรับการเคลื่อนไหวของสินค้าในลักษณะดังต่อไปนี้ ปริมาณการรับเก่าปริมาณใหม่มูลค่าเก่า (จำนวนใบเสร็จรับเงิน (ใบเสร็จรับเงินราคารับใบราคา)) ราคาแผนที่ใหม่ (มูลค่าใหม่ใหม่) หน่วยราคาในข้อมูลหลักของวัสดุดูตัวอย่างต่อไปนี้เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น เริ่มต้นด้วยวัสดุที่มีแผนที่ 10.00, PO 100 ชิ้นที่ 10pc 1. การรับสินค้าครั้งแรกบัญชีหุ้นจะถูกผ่านรายการด้วยมูลค่าใบเสร็จรับเงินตามราคาสั่งซื้อ ปริมาณที่ส่งมอบ PO ราคา 10 ชิ้น 10 ชิ้น 100 รายการหักล้างจะถูกผ่านรายการไปยังบัญชีหักบัญชี GRIR บัญชีดร. สต็อก 100 บัญชีหักล้าง GRIR 100 จำนวนหุ้นทั้งหมด 10 มูลค่ารวม 100 แผนที่ 10.00 2. การรับสินค้าที่สองราคาในใบสั่งซื้อเปลี่ยนแปลงเป็น 12.00pc แทน 10.00pc บัญชีสต็อคจะถูกผ่านรายการด้วยมูลค่าใบเสร็จรับเงินตามการเปลี่ยนแปลงราคาใบสั่งซื้อ ปริมาณที่จัดส่ง PO ราคา 10 ชิ้น 12 ชิ้น 120 บัญชีดร. สต็อก 120 Cr บัญชีหักล้าง GRIR 120 เนื่องจากราคาในใบสั่งซื้อมีความแตกต่างกับราคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ในปัจจุบันของวัสดุหลักดังนั้นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเปลี่ยนแปลงเป็น 11.00 รวมสต็อค 20 จำนวนรวม 220, MAP 11.00 3. การรับสินค้าการโอนสินค้า มีค่าใบเสร็จเฉลี่ย ปริมาณ (มูลค่าการรับสินค้าปริมาณการรับสินค้า) 10 ชิ้น (220 20 ชิ้น) 110 บัญชีหักล้าง Dr. GRIR 110 Cr. บัญชีหุ้น 110 จำนวนหุ้นทั้งหมด 10 มูลค่ารวม 110, แผนที่ 11.00 10 ชิ้น 12.00 120.00 บัญชีดร. สต็อก 10 ดร. บัญชีหักล้าง GRIR 110 บัญชีผู้ขาย 120 มูลค่ารวมของสต๊อก 10 มูลค่ารวม 120, MAP 12.00 ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก: การคำนวณมูลค่าเมื่อวัสดุมีการควบคุมราคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ระบบจะคำนวณมูลค่าการเคลื่อนไหวของสินค้าโดยวิธีดังต่อไปนี้ Moving Average Price: Value Calculation for ข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่างของการผ่านรายการและการคำนวณมูลค่าของวัสดุที่มีการควบคุมราคาเฉลี่ยโดยเฉลี่ยโปรดดูที่: โดยทั่วไปแล้ววัตถุดิบทั้งหมด (ROH), อะไหล่ (ERSA), สินค้าที่ซื้อขาย (HAWA) เป็นต้นเป็นราคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MAP) เนื่องจากการปฏิบัติทางการบัญชีที่ถูกต้องในการประเมินสินค้าคงคลังของวัสดุดังกล่าว วัสดุเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาซื้อเป็นประจำ บริษัท มักใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับวัสดุที่ซื้อและมีความผันผวนของค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ เป็นที่เหมาะสมที่สุดเมื่อรายการสามารถหาได้ง่าย ผลกระทบต่ออัตรากำไรจะลดลงซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการวิเคราะห์ความแปรปรวน นอกจากนี้ความพยายามในการบริหารมีน้อยเนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายจะสะท้อนความแปรปรวนซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริงมากขึ้น สินค้ากึ่งสำเร็จรูป (HALB) และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (FERT) ได้รับการประเมินจากราคามาตรฐานเนื่องจากมีการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ถ้าการควบคุมเหล่านี้เป็นไปตามแผนที่แล้วการประเมินมูลค่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะมีความผันผวนเนื่องจากข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลระหว่างการทำ backflushing ของวัสดุและแรงงานการขาดประสิทธิภาพในการผลิต (ต้นทุนที่สูงขึ้น) หรือประสิทธิภาพ (ต้นทุนต่ำ) นี่ไม่ใช่การบัญชีและต้นทุนที่เป็นมาตรฐาน ดูข้อมูล OSS 81682 - Pr. Contr. V สำหรับผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป SAP แนะนำให้ใช้ราคามาตรฐานสำหรับ FERT และ HALB หากจำเป็นต้องใช้ราคาจริงในการประเมินค่าให้ใช้ฟังก์ชันบัญชีแยกประเภทวัสดุซึ่งสร้างราคาตามจริงเป็นงวดซึ่งเป็นจริงมากขึ้น เช่น. SAP คำนวณค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนไหวการรับสินค้าสำหรับใบสั่งซื้อยอดคงเหลือในมือปริมาณการรับปริมาณยอดคงเหลือในมือสินค้ามูลค่ารับใหม่เคลื่อนไหวเฉลี่ยราคารวมมูลค่ารวมจำนวนใบเสร็จการรับใบกำกับสินค้าสำหรับใบสั่งซื้อใบแจ้งหนี้ราคามากกว่าราคาซื้อราคาเพิ่มเพิ่ม ยอดคงเหลือในมือหารด้วยยอดคงเหลือในมือจำนวนใบแจ้งหนี้ต่ำกว่าราคาใบสั่งซื้อแตกต่างจากยอดคงเหลือตามมูลค่า (ไม่เกิน 0) ส่วนที่เหลือของราคาจะแปรผันตามราคา ซึ่งจะส่งผลให้ยอดคงเหลือในมือมีค่าเป็นศูนย์ในขณะที่มียอดคงเหลือในปริมาณมือ หากยอดเงินคงเหลือเพียงพอที่จะหักแล้วมูลค่าที่เหลือจะถูกหารด้วยยอดคงเหลือในปริมาณมือ เมื่อราคาการเบิกจ่ายสินค้าของคุณสูงกว่าราคารับสินค้าของคุณอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้มูลค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวเฉลี่ยเท่ากับศูนย์หมายเหตุ 185961 - การคำนวณราคาเฉลี่ยที่เคลื่อนย้าย 88320 - ความแปรปรวนที่รุนแรงเมื่อสร้างราคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ อย่าให้หุ้นลบสำหรับวัสดุที่บรรทุกตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาสมบูรณ์ ข้อมูลที่ใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัท นั้น ๆ. การเตรียมพร้อมในไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ SAP AG การคัดลอกหรือการคัดลอกใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งต้องห้ามการจัดการวัสดุของผลิตภัณฑ์ ASP คำถามที่ถามบ่อย Q: ฉันจะขยายเนื้อหาทั้งหมดไปยังโรงงานแห่งใหม่ได้อย่างไร A: โปรแกรม SAP - RMDATIND ใช้ในการสร้างเรคคอร์ดหลักวัสดุการอัพเดท ถาม: เราจะลบวัสดุออกจาก Material master ได้อย่างไร: ใช้รายการ MM70 - Material Master-Other-Reorganization-Material-Choose สร้างตัวแปรที่มีช่วงการเลือกของเรคคอร์ดหลักวัสดุที่จะเลือกสำหรับการลบและดูแลรักษาพารามิเตอร์การทำงาน ปฏิบัติ ใช้การทำธุรกรรม MM71 - วัสดุหลัก - อื่น ๆ - การปรับโครงสร้างองค์กร - วัสดุ - การปรับโครงสร้างสร้างตัวแปรที่สองรักษาพารามิเตอร์รันและดำเนินการ สิ่งสำคัญคือต้องลบระเบียนด้วยตนเองจากบันทึกข้อมูล POs, PRs, etc สำรองสำหรับการลบเนื้อหาที่ประสบความสำเร็จ ถาม: SAP ให้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับปัจจุบันช่วงก่อนหน้าและปีก่อนเท่านั้น SAP ไม่ได้แสดงรายงานธุรกรรมที่จะให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับวันที่ที่ระบุ ฉันจะรายงานราคาเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับวัสดุจำนวน 10000000 ที่โรงงาน 0001 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 1998 ได้หรือไม่ตอบ: ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้: 1. เปลี่ยนระดับการอัปเดตของโครงสร้าง (S031) เป็นรายวัน ใน LIS มีมูลค่ารวมและสต็อคทั้งหมด แบ่งมูลค่าโดยหุ้น เป็นไปได้ในการคำนวณแบบไดนามิกนี้เมื่อการวิเคราะห์ถูกเรียกใช้และเพื่อแสดงผล 2. สร้างโครงสร้างของคุณเองใน LIS และเติมข้อมูลโดยทำสำเนาราคาเฉลี่ยเคลื่อนที่จากต้นแบบวัสดุทุกครั้งที่มีธุรกรรม คุณจะมีข้อมูลในวันที่มีการทำธุรกรรม Q: เราได้กำหนดตัวแปรทั้งหมดสำหรับวัสดุแล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อฉันพยายามที่จะใช้วัตถุ Match Match MAT1 ฉันได้รับการตอบกลับไม่พบรายการที่เป็นไปได้ ทำไม: Matchcode i. d. B, วัสดุตามวัสดุมีเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับฟิลด์ STLNR NE STLNR คือหมายเลข BOM ที่เชื่อมโยงกับวัสดุในตาราง MAST ดังนั้นข้อความ - ไม่มีรายการที่เป็นไปได้ ปรากฏขึ้นหากไม่มีเอกสารวัสดุที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขวัสดุของคุณ คุณจะได้รับรหัสจับคู่ตราบใดที่เนื้อหาที่คุณอ้างถึงมีหมายเลข BOM ที่เชื่อมโยงอยู่ ถาม: การเลือกออบเจกต์ matchcode มีค่าเริ่มต้นเป็น matcatcode ID B. Iwould ต้องการเปลี่ยนเป็น M Material โดยใช้คำอธิบายวิธีแก้ปัญหา A: กดลูกศรชี้ลงบนช่องหมายเลขวัสดุและแสดงรหัส B ตรงกันกด F5 ดับเบิลคลิก matchcode รหัส M จากนั้นกด F6 ซึ่งจะตั้งค่า matchcode M เป็นค่าเริ่มต้น Q: เรามีหนึ่งต้นแบบวัสดุ X และหน่วยของการวัดเป็นชิ้นและสองหมายเลข A, B สำหรับวัสดุนี้เราทำ Pos First PO สองใบเรียกวัสดุ X. 1 ชิ้นราคา 100 (จะใช้เลขที่ A) Second PO เรียกวัสดุ X. 1 ชิ้นราคา 250 (จะใช้เลขที่ประจำผลิตภัณฑ์ B) การรับสินค้าทำเสร็จแล้ว กรอกเลขที่ประจำของกำปั้น PO กับ A และ PO ที่สองกับ B. เราต้องการถ่ายโอนข้อมูล X หมายเลข X ไปยังโรงงานอื่นและต้องการประเมินค่าวัสดุนี้เป็น 100 วิธีที่เราสามารถทำได้ ตอบ: ใช้การประเมินมูลค่าแยก อาจได้รับหุ้นในพื้นที่จัดเก็บแยกต่างหาก โอนหุ้นอาจทำจากสถานที่จัดเก็บไปยังสถานที่จัดเก็บข้อมูลอื่น ถาม: เราต้องการเปลี่ยนการคำนวณราคาเฉลี่ยเคลื่อนไหว เราทราบดีว่า MBEW-VERPR เหมือนกันและต้องทำธุรกรรมสองรายการ - MRHR, MB01 มีการทำธุรกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลง MAV หรือสถานที่ทั้งหมดที่จำเป็นหรือไม่ A: ใบเสร็จรับเงินหรือการรับสินค้า (กรณีแยกวัสดุที่ได้รับการประเมิน) เปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงราคาเฉลี่ยขึ้นอยู่กับประเภทการประเมินค่าที่ใช้ในการผ่านรายการการเบิกจ่ายสินค้า คุณต้องทำรายการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างเช่น Material X ใช้การประเมินแยกตามต้นทาง: มาเลเซีย MAV 60 USD - รวมหุ้น 100 หน่วยอินเดีย: MAV 50 USD - รวมหุ้น 200 หน่วยรวมสต็อค 300 หน่วย MAV 53.33 ที่นี่ ปัญหาเรื่องสินค้าจะส่งผลต่อ MAV ทั่วโลกแม้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง MAV จากประเทศต้นทางก็ตาม ถาม: อะไรคือการใช้วัสดุที่สามารถกำหนดได้ ตอบ: วัสดุที่สามารถกำหนดได้จะมีประโยชน์ถ้าคุณมีชุดส่วนประกอบที่เข้าสู่ผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก หมายถึงการเรียงสับเปลี่ยนที่แตกต่างกันและการรวมกันของชิ้นส่วนสำหรับวัสดุเดียวกัน หากคุณรักษารหัสวัสดุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับชุดค่าผสมแต่ละชุด คุณต้องใช้หมายเลขวัสดุจำนวนมาก KMAT อาจใช้ในกรณีเช่นนี้หากคุณรักษารหัสผลิตภัณฑ์ทั่วไปไว้ มีการเก็บรักษาซุปเปอร์บอมไว้สำหรับวัสดุดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมด เส้นทางยังคงมีการดำเนินงานที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่สามารถนำมาใช้ได้ วัสดุที่สามารถกำหนดได้โดยปกติจะใช้ในสภาพแวดล้อม Made To Order (MTO) อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าที่ได้รับคำสั่งบ่อยครั้งอาจได้รับการวางแผนด้วยตัวแปรวัสดุที่จำเป็นต้องมีข้อมูลหลักของวัสดุ ดังนั้นตัวแปรวัสดุอาจมีสต็อคและค่า ขึ้นอยู่กับค่าลักษณะที่เลือกในใบสั่งขายใบสั่งขายจะถูกสร้างขึ้น การกำหนดเส้นทางจะถูกเลือกขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของ BOM ที่ได้รับมอบหมายด้วย Q: รายชื่อแหล่งกำเนิดจะปรากฏใน Material Master โดยอัตโนมัติถ้าเก็บไว้ที่ระดับโรงงานโดยใช้ OME5 A1: ถ้าคุณมีความต้องการรายการต้นฉบับใน OME5 และไม่ได้เก็บรายการต้นฉบับสำหรับวัสดุไว้ Po ไม่สามารถเผยแพร่ได้ คุณต้องเก็บรายการต้นฉบับสำหรับวัสดุทั้งหมดในโรงงานที่มีการตั้งค่าตัวบ่งชี้ไว้ถ้าคุณเก็บรักษารายการต้นทางไว้ที่ระดับโรงงาน คุณสามารถใช้บันทึกข้อมูลเพื่อทำเช่นนั้นโดยอัตโนมัติ Q: เรามี บริษัท หนึ่งที่มีโรงงานและ บริษัท อื่นที่มีองค์กรการขาย ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าระหว่างเหล่านี้ - PO หรือใบสั่งโอนสต็อค ตอบ: สามารถจัดทำใบสั่งขนส่งสินค้าระหว่าง บริษัท ข้ามประเทศได้ กำหนดค่าโดยใช้รายการ OMGN ขึ้นอยู่กับการส่งและรับพืชรักษาข้อมูลการขายและข้อมูลลูกค้าในการปรับแต่ง รักษาโรงงานขายให้เป็นผู้ขายและแนบโรงงานกับผู้ขายใน Vendor Master ประเภทวัสดุต้องเป็น HALB หรือ HAWA ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริษัท กับองค์กรการขายมีโรงงานดูแลถุงน่อง PO ที่ใช้คือ NB และไม่ใช่ Stock Transfer PO กำหนดค่า SD สำหรับการเรียกเก็บเงินระหว่าง บริษัท เพื่อให้สามารถเลือกขั้นตอนการกำหนดราคาสำหรับการเรียกเก็บเงินได้ ดำเนินการส่งมอบผ่านรายการการจัดส่งตามกระบวนการและการเรียกเก็บเงินผ่านรายการการเรียกเก็บเงินตามกระบวนการ ถาม: เราสามารถกำหนดเขตข้อมูลได้ เราต้องการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับฟิลด์เฉพาะใน Material Master สมมติว่าเราต้องการให้ตัวบ่งชี้ระยะเวลาในมุมมอง MRP2 เป็น P. วิธีที่ดีที่สุด A: ใช้ตัวแปรการทำธุรกรรม รายการ SHD0 และรายการ SE93 ถาม: เราสามารถติดตามคำขอที่มีชุดตัวบ่งชี้การลบได้อย่างไร เราสามารถติดตามวันที่ที่มีการตั้งค่าตัวลบลบได้หรือไม่ A: คุณสามารถดูตารางเอกสารการเปลี่ยนแปลง cdpos และ cdhdr ได้ นอกจากนี้คุณสามารถดูรายการ ME53 ภายใต้เส้นทางเมนูข้ามไป - สถิติ - การเปลี่ยนแปลงที่มีการบันทึกเส้นทางการตรวจสอบที่สมบูรณ์ของการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งการลบ ถาม: สามารถสร้างใบขอเสนอซื้อ (PR) โดยอ้างอิงถึงข้อตกลงการจัดกำหนดการได้หรือไม่ ตอบ: PR สามารถสร้างขึ้นโดยอ้างอิงกับ PR อื่นและไม่สามารถสร้างขึ้นอ้างอิงข้อตกลง PO หรือ Scheduling ได้ การจัดกำหนดการ PO amp สร้างและควบคุมโดยองค์กรจัดซื้อ PR สามารถสร้างโดยผู้ใช้งานได้ สำหรับการสร้าง PR โดยใช้ PR อื่นให้ทำตามเส้นทางเมนู: Purchasing-Requisition-Create ใบขอเสนอแนะ - คัดลอกการอ้างอิงและป้อน อย่างไรก็ตามความต้องการสามารถสร้างขึ้นโดยอ้างถึงข้อตกลงการจัดกำหนดการเมื่อรัน MRP สำหรับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นรายการแหล่งที่มาจะต้องมีการเก็บรักษาไว้สำหรับชุดค่าผสมของผู้ขายและผู้จัดจำหน่ายรายการนั้น ๆ และต้องตั้งค่า MRP ไว้อย่างเหมาะสม Q: ฉันสามารถค้นหาราคาสั่งซื้อล่าสุดและเลขที่ใบสั่งซื้อล่าสุดสำหรับวัสดุ A: การจัดการวัสดุโลจิสติกส์ - ข้อมูล - การจัดซื้อ - ข้อมูลหลัก - การบันทึกข้อมูล - การแสดงรายการ - ประวัติการสั่งซื้อ Q: การสร้างใบสั่งซื้อแบบอัตโนมัติโดยใช้ อัตโนมัติผ่านตัวเลือกใบขอเสนอซื้อในการจัดซื้อ - การขอรับ - ปฏิบัติตามฟังก์ชัน - สร้างใบสั่งซื้อ อย่างไรก็ตามไม่สามารถสร้าง PO ได้โดยอัตโนมัติหลังจากใช้งาน MRP มีข้อกำหนดใน SAP ที่จะอนุมัติใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติหลังจากใช้ MRP หรือไม่ ตอบ: ทำเครื่องหมายฟิลด์ PO อัตโนมัติและรายการที่มาในมุมมองการซื้อของต้นแบบวัสดุสำหรับผู้ขายที่คุณต้องการปล่อย PO โดยอัตโนมัติ สร้างบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อ สร้างรายการแหล่งที่มา ในคอลัมน์สุดท้ายในหน้าจอรายละเอียดของรายการต้นทางให้เลือกฟิลด์ที่เกี่ยวข้องสำหรับ MRP เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ถูกต้องสำหรับการรัน MRP แต่ไม่สามารถสร้าง PO ได้โดยอัตโนมัติหลังจากใช้งาน MRP ธงการสร้าง PO โดยอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้งานแบทช์ที่จะแปลงใบขอเสนอซื้อทั้งหมดที่เลือกไว้เพื่อแปลงใบสั่งซื้อในพื้นหลัง คุณอาจพิจารณากำหนดการตกลงหากต้องการ MRP ออกคำสั่งซื้อ ตั้งค่าสถานะในรายการแหล่งที่มาสำหรับข้อตกลงการตั้งเวลาเป็น 2 ทำให้ MRP สามารถกำหนดตารางเวลาจัดส่งสำหรับข้อกำหนดในอนาคตได้ ถ้าคุณต้องการแก้ไขตารางเวลาภายในระยะเวลาหนึ่งคุณมีสองทางเลือก 1. ใช้โซน บริษัท - จัดทำคำสั่งซื้อทั้งหมดภายในช่วงเวลานี้ อ้างอิงหน้าข้อมูลเพิ่มเติมของข้อตกลงการตั้งเวลาในระดับวัสดุของผู้จัดจำหน่าย 2. เวลาในการวางแผน - คำสั่งซื้อใหม่ทั้งหมดที่อยู่นอกรั้วเวลาวางแผน - ดูข้อมูล MRP 1 ของต้นแบบวัสดุ Q: ฉันต้องการแปลง MRP สร้าง 100 PRs ลงใน 100 PO โดยอัตโนมัติ ไม่ทีละคน เป็นไปได้หรือไม่ A: ใช้รายการ ME59 ถาม: ฉันจะพิมพ์รายงานใบเสร็จรับเงินที่ไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ซึ่งแสดงใบสั่งซื้อที่ได้รับสินค้าได้ แต่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ เราต้องการรายงานนี้ด้วยผลรวมย่อยและเชื่อมโยงกับใบเสร็จรับเงินที่ไม่ได้ออกใบกำกับสินค้าบัญชี GL: รายงาน RM07MSAL วิเคราะห์ยอดคงเหลือ GRIR ตามสินค้าที่ได้รับ แต่ไม่ได้รับใบกำกับสินค้าและใบกำกับสินค้าที่ได้รับแล้วแต่ยังไม่ได้รับการจัดส่งอย่างสมบูรณ์ ถาม: ฉันจะคำนวณราคาสุทธิของข้อมูลสำหรับวันที่ที่ระบุได้อย่างไร A: เรียกใช้การจำลองราคาใน LIS-Purchasing ในบันทึกข้อมูลผู้ขายและระบุวันที่ที่ต้องการ (รหัสรายการคือ MEIL) Q: เราสามารถอนุมัติใบสั่งซื้อที่มีราคาเท่ากับศูนย์ได้หรือไม่ (เช่นในใบสั่งขายที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย SD) A: สร้างใบสั่งซื้อ PO ที่มีฟิลด์ IR ยกเลิกการทำเครื่องหมายในหน้ารายละเอียดแล้วเปลี่ยนราคาของบรรทัดรายการเป็น 0 Q: ราคาสุทธิคำนวณโดยการรวมเงื่อนไขประเภทราคารวม และลบทั้งหมดเพิ่มประเภทเงื่อนไข discounturcharge ตามลำดับ เงื่อนไขใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุเป็นสถิติจะถูกนำมาพิจารณาในการคำนวณราคาสุทธิ เราคิดค่าบริการเพิ่มเติมที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายเป็นสถิติและควรรวมอยู่ในราคาสุทธิ แต่ไม่รวมอยู่ในฐานภาษี ฉันสามารถมีขั้นตอนในการคำนวณภาษีเป็นราคาสุทธิที่คำนวณได้จนถึงประเภทเงื่อนไข NAVS และมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนี้หรือไม่ A: สร้าง Schema ราคาโดยไม่ต้องทำเครื่องหมายในคอลัมน์สถิติหากต้องการบันทึกเงื่อนไขทั้งหมด ตัวอย่างเช่น. ด้วย Schema นี้: - จำนวนเงินสุทธิจะคำนวณจาก PB00, RA01, ZMUP, ZDIS - ภาษีจะคำนวณจาก PB00, RA01, ZMUP จำนวนเงินทั้งหมดจะคำนวณจากยอดสุทธิและภาษี ดังนั้น ZDIS จะรวมอยู่ใน Net Amount และไม่รวมภาษี ถาม: เราสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ขายในใบสั่งซื้อที่ออกให้กับผู้ขายรายอื่นได้หรือไม่: ไม่ คุณสามารถสร้าง PO อื่นในผู้ขายที่ต้องการโดยการอ้างอิง PO ใด ๆ ถาม: เราต้องการคืนวัสดุที่ไม่ได้ใช้จากผู้ขายและอัปเดตสต็อคหรือบัญชีค่าใช้จ่าย วิธีการทำเช่นนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ A: 1. ใช้ประเภทของการเคลื่อนที่ - 122 เพื่อกลับใบเสร็จรับเงินและเปิดใบสั่งซื้ออีกครั้ง ซึ่งสามารถทำได้หากคุณสามารถระบุ PO กับวัสดุที่ได้รับ และเครดิตจะต้องเหมือนกันกับ PO Price 2. ต้องมีการตั้งค่าการเคลื่อนย้ายพิเศษหาก PO ไม่เป็นที่รู้จัก ราคาอาจต้องมีการเจรจากับผู้ขาย ถาม: ฉันจะกำหนดสกุลเงินใหม่ได้อย่างไร ฉันจะกำหนดจำนวนตำแหน่งทศนิยมได้มากกว่าสองเท่า A: กำหนดสกุลเงินใหม่ในการปรับแต่งด้วยรายการ OY03 หากคุณเปลี่ยนสกุลเงินปัจจุบันเอกสารทางบัญชีทั้งหมดของคุณจะได้รับการประเมินโดย R3 และอาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลการเงินของคุณ ใช้รายการ OY04 เพื่อกำหนดจำนวนหลักในสกุลเงินใหม่ OBBS เพื่อกำหนดปัจจัยการแปลงสกุลเงิน OB08 เพื่อป้อนอัตราแลกเปลี่ยน XK02 เพื่อกำหนดสกุลเงินใหม่ให้กับผู้จัดจำหน่ายหลัก ME11 เพื่อสร้างข้อมูล Purchase Info สร้างเอกสาร MM ด้วยราคาที่ขยายใหม่ อย่างไรก็ตามคุณสังเกตเห็นว่าเอกสารทางบัญชีจะยังคงเป็นตัวเลข 2 หลักและกลมไปจนถึง 1100 ที่ใกล้ที่สุด Q: ผู้จัดจำหน่ายของเราส่งมอบผลิตภัณฑ์ของเขาสำหรับการประมูล เราขายมันในการประมูลและจ่ายค่าจัดส่ง วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการเรื่องนี้คืออะไร: คุณสามารถลองทำรายการขายได้ ในขั้นตอนนี้ผู้ขายจะเก็บสินค้าจนกว่าจะขาย ผู้ขายสามารถรีเซ็ตราคาให้กับผู้ขายเมื่อสินค้าขายใน ถาม: ฉันจะเปิดช่วงเวลา MM ก่อนหน้าได้อย่างไร A: รายการ - เส้นทางเมนู MMPV - การจัดการวัสดุ - โลจิสติก - วัสดุ - การจัดส่งวัสดุอื่น ๆ - การปิดงวด Q: เราสามารถกำหนดตัวบ่งชี้ที่เฉพาะเจาะจงได้ ฉันสามารถมีค่าผิดนัดสำหรับตัวบ่งชี้ขณะสร้างต้นแบบวัสดุซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังใน MM02 หรือไม่ A: ลองใช้ตัวแปรการทำธุรกรรมรหัสธุรกรรม SHDO แล้ว SE93 ใน SE93 เลือกตัวเลือกของการทำธุรกรรมที่แตกต่างกัน Q: ฉันจะสร้างรายงานยกเลิก PO ได้อย่างไร A1: ใช้แบบสอบถามกับตาราง EKKO ที่มีฟิลด์ LOEKZ เป็นตัวบ่งชี้การลบ A2 ไปที่หน้าจอเริ่มต้นของการจัดซื้อ จากนั้นไปที่รายการซื้อ - รายการ - โดย PO NUMBER - EDIT - DYNAMIC SELECTION นี้ช่วยให้คุณสามารถเลือกเขตข้อมูลบางอย่างจากตาราง EKKO และ EKPO ตาราง ยังสามารถดูตัวบ่งชี้การลบได้ที่นี่ ใช้การเลือกแบบไดนามิกเพื่อกำหนดเกณฑ์การเลือกของคุณและเรียกใช้รายงาน A3: คุณสามารถทำได้ผ่านทาง IMG ไปที่ Transaction OMEM หรือเมนูพา ธ - MM - การจัดซื้อ - รายงาน - การจัดทำรายการจัดซื้อคลิกที่ขอบเขตของรายการสร้างรายการใหม่ ตรวจสอบที่ Change Document fields ตั้งชื่อขอบเขตใหม่ด้วยชื่อที่เกี่ยวข้อง ตอนนี้จะปรากฏในฟิลด์ขอบเขตรายการในหน้าจอแสดงรายการการจัดซื้อทั้งหมด ผลลัพธ์จะแสดงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงเช่นวันที่และเวลาของการเปลี่ยนแปลงค่าเดิมค่าใหม่ ฯลฯ Q: เราจะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใบสั่งซื้อได้อย่างไร A: สำหรับการเปลี่ยนแปลงระดับส่วนหัว: ไปที่ส่วนหัว - สถิติ - การเปลี่ยนแปลงสำหรับการเปลี่ยนแปลงระดับรายการ: ไปที่รายการ - สถิติ - การเปลี่ยนแปลง Q: เราต้องการป็อปอัปหน้าจอเพื่อแสดงมูลค่ารวมของ PO ก่อนที่จะบันทึก PO เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถตัดสินใจได้ว่าจะบันทึก PO หรือยกเลิกหรือไม่ วิธีที่ดีที่สุดคืออะไร ตอบ: ลองใช้ EXITSAPLEINS001 มีการป้อนข้อมูลระหว่างการดำเนินการบันทึกของ PO คุณสามารถตรวจสอบ PO นำเสนอกล่องโต้ตอบป๊อปอัปโดยใช้หนึ่งในฟังก์ชัน POPUP ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะบันทึกหรือยกเลิก PO ได้ Q: ข้อความรายการ PO ถูกใช้จากต้นแบบวัสดุ ข้อความได้รับสถานะเป็นลูกบุญธรรมแล้วและไม่ได้เก็บไว้ในตารางรหัสข้อความ STXH และ STXL ดังนั้นโปรแกรมพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์ข้อความเหล่านี้ได้ เราสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร: คุณสามารถนำข้อความคำสั่งซื้อมาใช้งานได้จากข้อมูลหรือต้นแบบวัสดุ ข้อความทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในตาราง STXH โดยใช้อ็อบเจ็กต์แอ็พพลิเคชันข้อความที่แตกต่างกัน ในกรณีที่ข้อความส่วนหัว PO เป็น EKKO และ PO ข้อความของรายการเป็น EKPO แม้ข้อความจะถูกนำมาใช้จากสิ่งเหล่านี้ก็ตาม แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระดับ PO ที่นี่จะได้รับการเก็บไว้กับวัตถุ EKKO หรือ EKPO ไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลนี้ไว้ในระดับ PO หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความในระดับ PO ลองใช้ข้อความต่อไปนี้: ตรวจสอบข้อความใน EKKO หรือ EKPO (ขึ้นอยู่กับระดับส่วนหัวหรือรายการ) หากไม่มีข้อความใด ๆ ถูกส่งคืนให้ตรวจสอบวัตถุ EINA สำหรับบันทึกข้อมูลหรือ MATERIAL สำหรับข้อความขนาดใหญ่ของวัสดุ (ตารางเช่น STXH) Q: ในขณะที่สร้าง ใบสั่งซื้อที่เราเห็นว่ามีการบันทึกข้อมูล อัพเดตในหน้าจอรายละเอียดกล่องรายการ เราจะเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับกล่องนี้ได้อย่างไร ในการกำหนดค่าการจัดซื้อ MM (ใช้รหัสรายการ: OMFI) คุณสามารถกำหนดค่าดีฟอลต์ของการอัพเดทเรคคอร์ดข้อมูลสำหรับผู้ซื้อจากนั้นกำหนดรหัสผ่าน EVO พารามิเตอร์ (ตรวจสอบเอกสารการกำหนดค่า) Q: ฉันต้องการมีที่อยู่หลายแห่งสำหรับผู้จัดจำหน่าย - สำหรับ ตัวอย่างเช่นการจัดส่งทางไปรษณีย์การจัดส่งการชำระเงินการโอนเงินการเรียกเก็บเงินหลายที่อยู่เป็นต้นสมมติว่าเรามีที่อยู่ 25 แห่งสำหรับ บริษัท หนึ่ง ๆ วิธีที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องสร้าง บริษัท แยกจากกัน 25 แห่งและที่อยู่ของพวกเขา A: คุณสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยใช้ฟังก์ชันพาร์ทเนอร์ การใช้ธุรกรรม WOLP บทบาทของพาร์ทเนอร์และแผนผังคู่ค้าที่ระดับผู้จัดจำหน่ายและการจัดซื้อระดับเอกสารสามารถกำหนดได้ สร้างหมายเลขผู้จัดจำหน่ายตามจำนวนที่ต้องการ (เช่น 25 - ในกรณีนี้) และกำหนดให้กับบทบาทของคู่ค้า Q: รายการต้นทางถูกสร้างขึ้นสำหรับวัสดุเช่น รายการแหล่งที่มาที่จำเป็นต้องมีการทำเครื่องหมายไว้ เมื่อ PO ถูกสร้างขึ้นผู้ขายรายอื่นยังคงสามารถเลือกได้และแม้ว่าจะมีการทำเครื่องหมายที่ตัวบ่งชี้แก้ไขในรายการต้นทางระบบจะแสดงข้อความเตือนเท่านั้น เราจะแก้ไขคำสั่งซื้อเฉพาะผู้จัดจำหน่าย ed สำหรับวัสดุได้อย่างไร A1: ลองเปลี่ยนข้อความเตือนเป็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด หมายเหตุหมายเลขข้อความ จากนั้นใช้เมนู OLME - Environment - system message A2: เลือกรายการแหล่งที่มาของตัวบ่งชี้ในข้อมูลหลักวัสดุ (มุมมองการซื้อ) โดยการทำเครื่องหมายที่นี่การจัดซื้อจะเป็นไปได้เฉพาะจากแหล่งที่ระบุในรายการแหล่งที่มา นอกจากนี้คุณอาจคิดว่าการทำให้ฟิลด์เป็นฟิลด์บังคับในข้อมูลหลักวัสดุ Q: เราต้องการให้รหัสผู้ขายเป็น abc1234 โดยที่ 3 ตัวแรกคืออัลฟาและสี่หลักสุดท้ายเป็นตัวเลขประจำตัว วิธีแก้ปัญหาคืออะไร: ใช้ทางออกของผู้ใช้ เมื่อออกจากผู้ใช้แล้วคุณสามารถตรวจสอบได้ แต่ไม่สามารถบังคับให้ผู้ใช้ป้อนค่าได้อย่างถูกต้อง ถาม: เราต้องการตั้งค่ารายการผู้ขายที่ต้องการเพื่อให้ผู้ใช้สามารถกำหนดผู้ขายที่จะเรียกวัสดุที่ต้องการได้ในขณะที่เพิ่มขอรับ วิธีที่ดีที่สุดคืออะไร A ใช้รายการ ME01 เพื่อรักษารายการแหล่งที่มา ที่ผู้ขายที่ต้องการให้คลิกกล่องกาเครื่องหมายแก้ไข โดยผู้ขายที่ต้องการนี้จะได้รับการกำหนดโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่เรียกใช้ฟังก์ชัน Follow on สำหรับ PR (สร้าง PO) ถาม: วิธีมาตรฐาน SAP สำหรับการลบผู้ขายทั้งหมดจากส่วนกลาง A: 1. ทำเครื่องหมายผู้ขายเพื่อลบ: XK062 2. เรียกใช้ SAPF047 ซึ่งสร้างรายการในตาราง SAP ภายในซึ่งใช้ภายหลัง 3. เรียกใช้ SAPF058 ตรวจสอบ General Master record และ MM Data boxes, ทดสอบ Run off เข้าซื้อองค์กร 4. เรียกใช้ SAPF058 ตรวจสอบระเบียน Master General และ FI Data ใน, Test Run. เข้าซื้อองค์กร โปรแกรมเมอร์ ABAP สามารถสร้างโปรแกรม ABAP ที่จะทำ ถาม: เราจะสร้างเอกสารสินค้าคงคลังได้เพียงใดโดยใช้วัสดุทั้งหมดของคุณเพื่อนับแทนการสร้างเอกสารหนึ่งสำหรับวัสดุแต่ละเล่ม A1: คุณสามารถทำธุรกรรม MI01 ได้โดยอ้างอิงสถานที่จัดเก็บแอมป์ของโรงงานของคุณ จากนั้นคุณสามารถป้อนข้อมูลพื้นที่โฆษณาได้มากเท่าที่คุณต้องการ A2: กำหนดจำนวนสูงสุดของรายการที่จะพูด 50 โดยใช้ Transaction MICN เดียวกันสามารถตั้งค่าล่วงหน้าโดยใช้รายการ OMCN ถาม: บัญชี GRIR เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังอย่างไร ตอบ: ถ้าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังคุณจำเป็นต้องมีบัญชี GRIR (Inventory Account) เมื่อ IR ถูกลงรายการบัญชี ถ้าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังระบบไม่จำเป็นต้องใช้บัญชี GRIR เมื่อมีการผ่านรายการ IR ระบบจะต้องใช้ GL แทนบัญชี GRIR ถาม: เราพยายามหา RMCB0300 เพื่อหาค่าตรรกะสำหรับรายการสต็อคตามวันที่ แต่หลังจากประเมินมูลค่าใหม่แล้วมูลค่าของหุ้นจะได้รับการสนับสนุนตามเดือนแทนที่จะเป็นวันที่ เราจะหาค่าตรรกะสำหรับสินค้าหุ้นตามวันที่ได้อย่างไร A: Use Transaction MC49 เมนูพา ธ : 1. ระบบสารสนเทศ - โลจิสติกส์ - การจัดการสินค้าคงคลัง - วัสดุ - การประเมินเอกสาร - มูลค่าสต็อค - สินค้าคงคลังเฉลี่ยหรือ 2. โลจิสติกส์ - การควบคุมโลจิสติกส์ - การควบคุมสินค้าคงคลัง - การประเมินเอกสาร - มูลค่าสต็อค - ถาม: เราจะโอนหุ้นจากผู้ขายรายหนึ่งไปยังผู้ขายรายอื่นได้อย่างไร ตอบ: DO 542 และ 541 ไปยังผู้ขายรายใหม่ ถาม: ฉันจะยกเลิกใบกำกับสินค้าที่โพสต์ได้อย่างไร ข้อความแสดงข้อผิดพลาด BSEG-GSBER ไม่ใช่ฟิลด์ป้อนข้อมูลจะปรากฏขึ้น แม้แต่ OSS note -94932 ก็ไม่ได้ช่วยอะไร ตอบ: ข้อผิดพลาดเกิดจากการปราบปรามเขตข้อมูลธุรกิจในกลุ่มสถานะของฟิลด์ ด้วยเหตุนี้ขณะที่กำลังย้อนกลับเอกสารระบบจะตรวจพบว่าฟิลด์นี้ถูกระงับเนื่องจากไม่ดำเนินการต่อ ค้นหากลุ่มสถานะฟิลด์สำหรับบัญชี recco ที่ป้อนในต้นแบบผู้จัดจำหน่ายและรูปแบบสถานะฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง ใน IMG ไปที่การตั้งค่า FI Global - เอกสาร - รายการโฆษณา - Control - รักษาตัวแปรสถานะของฟิลด์ ที่นี่สำหรับตัวแปรสถานะฟิลด์ที่เกี่ยวข้องและกลุ่มสถานะฟิลด์ที่คุณอาจพบในฟิลด์พื้นที่ธุรกิจถูกระงับไว้ Q: สถานที่จัดเก็บจากโรงงานอื่นสามารถกำหนดให้คลังสินค้าของโรงงานใดก็ได้ แต่สถานที่จัดเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันภายในโรงงานเดียวกันไม่สามารถกำหนดให้อยู่ในคลังสินค้าเดียวกันได้ ทำไม. A: สามารถจัดเก็บที่ตั้งที่แตกต่างกันจากโรงงานต่างๆได้ในคลังสินค้าเดียวกัน แต่ไม่สามารถกำหนดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันภายในโรงงานเดียวกันได้ถึงหมายเลขคลังสินค้าเดียวกัน สถานที่จัดเก็บเหล่านี้อาจถูกกำหนดเป็นประเภทพื้นที่จัดเก็บหรือส่วนที่เก็บข้อมูล ถาม: เราใช้ถังขยะแบบถาวรเท่านั้นและไม่ต้องการใช้การสร้าง bin อัตโนมัติหรือกลยุทธ์ใด ๆ ในการนำสินค้าออกไปจัดเก็บข้อมูล Ware Ware ช่วยฉันได้อย่างไร ตอบ: คุณสามารถไปที่โมดูล Ware House ได้หากคุณมีเอกสารมากกว่าหนึ่งถังที่คุณจัดการเก็บข้อมูลหลายประเภท (ชั้นสูงบล็อก) คุณต้องการการควบคุมที่มีความยืดหยุ่นมากสำหรับงานพิมพ์การวางแผนการใช้พลังงาน Q: เรามี ขั้นตอนขนาดล็อตที่นี่ซึ่งเป็นการสร้างข้อเสนอการสั่งซื้อมากขึ้น คุณจะกำหนดวงเงินสูงสุดสำหรับจำนวนข้อเสนอคำสั่งซื้อ MRP สูงสุดต่อวันใน IMG A: ในการปรับแต่งให้ดูรอบ ๆ ตัวด้วยการจัดการวัสดุสิ้นเปลืองตามการวางแผนการผลิตพืชทั้งหมด Q: อะไรคือความแตกต่างระหว่างการบริโภคตามแผนกับการบริโภคที่ไม่ได้วางแผนไว้ สามารถคำนวณการคำนวณความปลอดภัยได้จากข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: ในขณะที่ปรับแต่งประเภทของการเคลื่อนที่ (OMJJ) หมายถึงค่าการบริโภคที่ได้รับการโพสต์ในระหว่างการเคลื่อนย้ายวัสดุ สำหรับบางคนอาจเป็นปริมาณการบริโภคโดยรวมและบางครั้งก็มักจะเป็นแบบที่ไม่ได้วางแผนไว้และบางครั้งขึ้นอยู่กับว่าปัญหาดังกล่าวดำเนินการโดยอ้างอิงกับการสำรองห้องพักหรือไม่ การบริโภคตามแผน วิธีที่ค่าการบริโภคเหล่านี้ถูกนำเข้าบัญชีใน MRP มีการกำหนดไว้ในการกำหนดประเภท MRP สำหรับการวางแผนจุดสั่งซื้อใหม่ (VM) การบริโภคทั้งหมดจะใช้ในการคำนวณสต็อคความปลอดภัยและจุดสั่งซื้อใหม่ สำหรับการวางแผนตามการพยากรณ์ (VV) การบริโภคทั้งหมดจะใช้เพื่อสร้างการคาดการณ์ซึ่งจะใช้เพื่อรวบรวมข้อเสนอคำสั่งซื้อ สำหรับ MRI (Deterministic MRI) การใช้งานที่ไม่ได้วางแผนจะใช้เพื่อคำนวณการคาดการณ์ซึ่งจะเพิ่มตามความต้องการที่แท้จริง ถาม: เรากำลังพยายามใช้การจองเพื่อบล็อกสต็อคที่ไม่มีการ จำกัด การขายของโรงงานที่มีอยู่กับรายการสั่งซื้อการขาย แต่การจองจะรวมอยู่ในไฟล์ Planning เมื่อรัน MRP เราต้องการปิดการจองห้องพักใน MRP ฉันจะทำอย่างไร A: ใช้รายการ OPPI เส้นทางเมนู ตรวจสอบสต็อค Q: เราไม่ต้องการแปลงใบสั่งซื้อ P ไปยังใบขอเสนอซื้อในการดำเนินการ MRP ของเราและเก็บวัสดุบางอย่างไว้ในขั้นตอนของใบสั่งตามแผน เราสามารถทำสิ่งนี้ได้หรือไม่: ตรวจสอบตัวบ่งชี้ในรายการ OPPR กำหนดตัวบ่งชี้ที่ระบุใบสั่งตามแผนเท่านั้น ถาม: เราสามารถสร้างใบสั่งซื้อ 2 ใบสำหรับปริมาณแอมป์เต็มจำนวนจากใบขอเสนอซื้อฉบับเดียว การรับสินค้าและการรับใบกำกับสินค้า 2 ใบในใบสั่งซื้อ เราจะหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมสองครั้งนี้ได้อย่างไร ตอบ: สำหรับ PO: กำหนดการอนุมัติสิทธิ์ผู้ซื้อในส่วนกำหนดค่าสำหรับการจัดซื้อที่นั่นคุณสามารถยกเลิกการทำเครื่องหมายการอ้างอิง PO wo ได้ ผู้ซื้อได้รับอนุญาตการทำงาน abc สามารถสร้างขึ้นโดยใช้รหัสรายการ OMET กำหนด abc นี้ให้กับผู้ใช้เฉพาะรายโดยใช้พารามิเตอร์ ID EFB (trans su52) สำหรับ GR และ IR: ทำให้ข้อความแจ้งเตือนเป็นข้อผิดพลาดในการปรับแต่งข้อความภายใต้การจัดการพื้นที่โฆษณาหรือการยืนยันใบกำกับสินค้าตามลาดับ สำหรับ IR: ทำเครื่องหมายตัวบ่งชี้ในต้นแบบผู้จัดจำหน่ายเพื่อตรวจสอบใบแจ้งหนี้คู่ ถาม: มีธุรกรรมหรือรายงานเพื่อดูปริมาณที่ทิ้งไว้ของวัสดุใดโดยเฉพาะเมื่อการเบิกจ่ายสินค้าทำได้โดยใช้ประเภทการเคลื่อนย้าย 551 A: ถ้าคุณต้องการจัดการสินค้าคงคลังของเศษซากให้สร้าง ID วัสดุอื่นสำหรับเศษและรับตาม - สินค้า เมื่อคุณออกสินค้ากับ Movement type 551 เนื้อหาจะถูกนำออกจากพื้นที่โฆษณาโดยเขียนหนังสือออก ถาม: เราต้องการใช้การวางแผนแบบหลายโรงงานสำหรับโรงงาน A, B และ C จำนวน 3 โรงงานซึ่งความต้องการของโรงงาน A และ B จะถูกโอนไปยังโรงงาน C. โรงงาน C คาดว่าจะรวมข้อกำหนดและแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ให้เป็นใบขอเสนอซื้อแล้วเข้าสู่ ใบสั่งซื้อ เมื่อเราวางแผนที่โรงงาน C เราไม่สามารถมองเห็นข้อกำหนดสำหรับโรงงาน A และโรงงานบีได้เราใช้คีย์การจัดซื้อพิเศษ 40 สำหรับวัสดุทั้งหมดที่วางแผนไว้ เราสามารถวางแผนการผลิตได้หลายแบบทั้งในระดับโรงงานและระดับวัสดุ A: คีย์การจัดซื้อพิเศษมีไว้สำหรับโรงงานวางแผนและไม่มีโรงงานจัดหา คีย์นี้อาจถูกคัดลอกเพื่อสร้างคีย์ใหม่ จากนั้นป้อนโรงงานที่จำหน่ายในนั้น ใช้คีย์นี้ในข้อมูลหลักวัสดุ ตอนนี้ความต้องการทั้งหมดของโรงงาน A และ B จะถูกเรียกในโรงงานวางแผน C. Q: เรากำลังทำใบเสร็จรับเงินกับ PO เราจะทราบได้อย่างไรว่ามีผู้ใช้ USER EXIT ใดที่มีการเปิดใช้งานก่อนที่เอกสารจะได้รับการบันทึกไว้ A: การออกจาก User ในกรณีของคุณอาจเป็น MBCF001 และใช้ SMOD เพื่อค้นหาผู้ใช้ออก Q: ในรูปแบบการกำหนดราคา MM มีรายการเลือกจาก A ถึง M และ 1 ถึง 8 เราสามารถใช้ฟิลด์ย่อยรวมเงื่อนไขได้อย่างไร ตอบ: ฟิลด์ย่อยในสคีมาราคามีประโยชน์ในหลายกรณี สำหรับตัวอย่าง: 1 จะมีค่ามากกว่า KOMP-KZWI1 7 ใช้สำหรับการตัดสินใจบนพื้นฐานที่จะใช้ในการคำนวณการชำระบัญชีภายหลังการคืนเงิน S ใช้สำหรับการรวมสุทธิสุดท้ายรวมถึงส่วนลดเงินสดส่วนลดและเงื่อนไขอื่น ๆ รวมทั้งสถิติสำหรับการรายงานใน LIS ใช้ในเค้าโครงสำหรับการพิมพ์ ถาม: มีข้อร้องเรียนบางอย่างที่แม้ว่าข้อมูลจะถูกต้องใน User Info (USR03) มีการพิมพ์ใบสั่งซื้อที่มีข้อมูลผิดพลาด ตัวอย่างเช่นหมายเลขโทรศัพท์ ฉันสามารถหาข้อมูลกลุ่มการซื้อที่ถูกต้อง A: ข้อมูลกลุ่มการสั่งซื้ออยู่ในตาราง T024 ถาม: ตารางทั่วไปที่ใช้สำหรับแบบสอบถาม MM คืออะไร ตอบ: บางตารางมีดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตามสามารถดูข้อมูลอื่น ๆ ได้จากการใช้ Technical help หลังจากเปิดใช้งานแบบสอบถาม Q: รหัสการทำธุรกรรมทั่วไปสำหรับ IM amp PO คืออะไร ตอบ: สามารถตรวจสอบรหัสรายการโดยใช้เมนูพา ธ System-Service-Status รหัสธุรกรรม IM เริ่มต้นด้วย MBxx รหัสธุรกรรม PO เริ่มต้นด้วย Mexx Q: During a good issue for a inventory product (HIBE), we assign by the automatic account assignment a GL account in relation to the valuation class of the product. However we would like to change this GL account automatically depending of the cost center requested the product for consumption. How can we do it A: Try OKB9 where you can find the cost center account assignment table. However this GL account becomes defaulted for all the products used by the cost center. Note that GBBVBR process key governs the credit posting for cost center issues in Automatic Account Assignment (AAA). If you want change Account assignment for exception materials. try the following options: 1.For all exception materials define a new valuation class and setup all inventory posting accounts for this exception valuation class. Here the AAA automatically picks up the GL ac. 2.In the inventory screen allow the user to enter GL ac manually. Configure the IMG in inventory so that user account overrides the AAA determined account 3. Define a new movement type by copying 201 to say 901. Then in Valuation IMG define a transaction key for 901 under account grouping for movement. types. Define GL accounts for this new transaction key. For exception issues users have to use this new movement type. Q: We have specified in MRP for requisitions to be created. The document type of the requisitions created is always the type NB. How can we change the document type created A: Refer transaction OMH5. Define the document type required that you want in ME51. Q: We have created a workflow for the purchase requisition approval process. When the event (BUS2009, RELEASESTEPCREATED ) is triggered to kick off WF. the following error message is appearing Work item XXXXXX: Linkage to object BUS2009 event REJECTED cannot be written. Diagnosis: The instance linkage between the required event and the specified work item cannot be entered in the type linkage table of the event manager. The reason is either a database error or an error when generating internal linkage numbers. What to do: Check the number range object SWEEVTID How can this be fixed 1. Must update the number range for events object SWEEVTID with transaction SNRO. Ex: SWEEVTID: 01 000000000001 999999999999. 2. SWE2, double click on BUS2009 entries, check GLOBAL field, ENABLE field will be updated 3. Error when executing the Workflow. Transaction code SWLE not defined. Apply OSS note 43986 to fix. Q: How can we make a Taxcode as default on purchase order item detail screen. A1: Use condition type NAVS with access sequence 0003 to default the taxcode in the purchase order item using conditions. A2 . Go to IMG. Materials Management - Purchasing - Purchasing order processing - define screen layout at document level. Search for the transaction ME21.Double click on ME21. Then search for TaxCode. It is advisable to configure also the info record. The tax code should be a required entry, and whatever you specify here will be the default value in the Purchase order. Materials Management - Purchasing - Purchasing info record - define screen layout. When you get here you search for the transaction ME12,double click here search for Input VAT indicator. Q: We have defined EA (each) as 0 decimal place in configuration. But transaction ME2L shows this field with three decimal places. How can I change to actual number of decimal places. A: The quantity (MENGE) in that report must have been set for 3 decimal places. Table EKPO may have to be corrected accordingly. Q: We have created a new movement type and assigned to a schedule line. When goods issue is posted, message - movement type zzz is not allowed for customer goods movement Why A: Use transaction code OMJJ and check the Allowed Transactions for customizing movement types. Q: Is it possible to generate packing list for goods issued in MM A: SD amp Ware House management have the functionality of pickingPacking lists. Q: The following is set up for workflow: Workflow organization Structure with 2 positions is created and assigned a person to both positions Assign tasks to agent TS 00007986 Requisition release - TO JOBS TS 00008014 Purchase requisition release refused - GENERAL TS 00008018 Requisition released - GENERAL TS 00008348 Requisition release reset - GENERAL WS 00000038 Workflow for purchase requisition release - TO JOBS 3.Activate event linkage WS 00000038 Workflow for purchase requisition release WE BUS2009 RELEASESTEPCREATE Purchase requisition Release step create is activated 4.Activated release codes for workflow 1 Role resolution with group, code, and plant (T16FW) 5.Assigned release codes to agent (JOBS created in 1) The following error appears Work item 60772: Linkage to object BUS2009 event REJECTED cannot be written. A: Use transaction SWE2. Make sure object BUS2009 event REJECTED is enabled. All the site contents are Copyright copy erpgreat and the content authors. สงวนลิขสิทธิ์. All product names are trademarks of their respective companies. The site erpgreat is in no way affiliated with SAP AG. Every effort is made to ensure the content integrity. Information used on this site is at your own risk. The content on this site may not be reproduced or redistributed without the express written permission of erpgreat or the content authors. Tagged with moving average price Duh, udah kelar 4hari training tapi baru post materi hari pertama :(, mana besok ada kuisnya lagi. Sempetin dah ngerangkum materi training hari ke-2, lagian tadi udah minta soft copy nya jadi bisa kerjain di rumah, abis bawa2 bukunya berat banget bookk8230 Ringkasan Materi Hari ke-2 Creating RFQs If you request quotations from several vendors, you must create an RFQ document in the system for each vendor. You can enter and compare the quotation prices in a quotation price comparison list ( ME49 ). The quotation price comparison list displays the best quotation for each material. The system also determines the best overall quotation. You can save useful quotation data for a material in a purchasing info record . The info record can be created automatically by setting the Info update indicator during quotation maintenan ce in the item detail. Purchasing Info Records (ME11) The purchasing info record helps to define vendor-specific information for a material Dengan memaintain Purchasing Info Record kita bisa melakukan vendor comparison untuk mencari vendor terbaik berdasarkan kriteria2 tertentu. Tcode-tcode yang terkait: ME61 8211 Maintain Vendor Evaluation ME64 8211 Evaluation Comparison ME49 8211 Price Comparison You can define the following information in info records: Current and future prices and conditions (for example, freight and discounts) Delivery data (for example, planned delivery time and overdelivery and underdelivery tolerances) Vendor data (for example, contact person) and vendor-specific data about the material (such as the endor subrange to which the material belongs, description of material at vendor) Number of the last purchase order Texts. In the standard system, the following type of texts are set in the purchasing info record: Internal info memo record: This is an internal comment that is copied to the purchase order item. This text is not printed. PO text in the purchasing info record: This is used to describe the PO item. It is copied to the purchase order item and printed. You can configure other types of text. Pengaruh dari ada atau tidaknya info record dapat dilihat pada bagan di bawah ini : Material Valuation General The material valuation determines and maintains the stock value of a material. The following formula is used to calculate the stock value: Stock value stock quantity material price Material valuation demonstrates a connection between Materials Management (MM) and Financial Accounting (FI) because material valuation accesses GL accounts in Financial Accounting and updates them. Material valuation is essentially controlled by two factors: System setting (Customizing) Material master record Material Valuation Level terbagi menjadi 2 : 1. Company Level 2. Plant Level (recommended by SAP) Untuk maintain GL account apa yang akan terbentuk pada saat terjadi movement terhadap suatu material, dilakukan melalui MM01- Material Master Record - gt view: Accounting Data Untuk maintain Valuation Class di lakukan melalui tcode SPRO Untuk menghitung material valuation tergantung pada Price Controlnya. Price Control terbagi 2 : 1. Standard Price 8211gt Total value standard price (per base unit of measure) total stock 2. Moving Average Price 8211gt total stock value total stock quantity Contoh simulasi perhitungan antara standard cost dan moving average cost dapat di lihat pada bagan di bawah ini : Valuation for standard price Valuation for moving average price Stock Overview and Stock Types You can post a goods receipt for the warehouse into three stock types: Unrestricted-use stock (no usage restrictions) Quality inspection stock (available from an MRP perspective, but no withdrawals are possible for consumption) Blocked stock (not usually available from an MRP perspective and no withdrawals are possible for consumption) Transfer Posting You can post withdrawals for consumption only from unrestricted-use stock. From quality inspection stock and blocked stock, you can withdraw only one sample, scrap a quantity, or post an inventory difference. If you want to withdraw goods from blocked stock or quality inspection stock for consumption, you first have to carry out a transfer posting to unrestricted-use stock. You use the movement type to control the stock types involved in the transfer. Efek dari Goods Receipt dapat di gambarkan sbb: Consumable Material In SAP R3 the term consumable material is understood to cover a material that is subject to a procurement transaction and whose value is recorded in the cost element or asset accounts. Consumable material is thus procured directly for an account assignment object. Examples of consumable materials are office supplies and computer systems or machines. When a material is procured directly for consumption, no material master record is necessary. In connection with consumable materials, you can distinguish between the following cases: Consumable material without material master record Consumable material with material master record that is not subject to inventory management (on either a quantity or value basis) Consumable material with material master record that is subject to inventory management on a quantity, but not a value, basis Ada 2 material type untuk consumption : 1. Non valuated material (UNBW) This type of material is managed on a quantity basis, but not on a value basis. 2. Non stock material (NLAG) Inventory management is not possible for these materials either on a quantity or value basis. Account Assignment You MUST enter an account assignment (on PO or PR) for an item under the following circumstances: If a material that is not subject to inventory management is ordered. It follows that such material is posted directly to consumption (pure consumable material). If an article for which no material master record exists is ordered If an external service is ordered Berikut adalah perbedaan antara stock account dengan consumption account dalam hubungannya dengan GL account (account assignment-nya) Stock vs Consumption Account related to Account Assignment Perbandingan antara stock account dan comsumption account dapat di lihat seperti gambar di bawah ini : Pada saat Good Receipt perbandingan antara stock material dengan consumable material adalah sbb: The goods receipt and GR non-valuated indicators are in the following locations: in the purchase order in the item detail on the Delivery tab Automated Procurement Material Requirements Planning (MRP) MRP in the Procurement Process The procurement cycle can be simplified at different points by automating the individual steps. This process starts with the determination of requirements. You can create purchase requisitions with MRP so that you do not have to manually enter them in the system. The following MRP procedures are available in consumption-based planning: Reorder point planning Forecast-based planning Time-phased planning Untuk mengenerate MRP bisa di lakukan melalui : 1. MD01 8211 for MRP total planning 2. MD02 8211 untuk material yang ada BOMnya 3. MD03 8211 untuk material yang tidakada BOMnya (single object planning) Untuk melihat hasilnya MD04-StockRequirement List Untuk monitoring MRP 8211gt MD06 dan MD07 Untuk menjalankan automatic PO minimal harus maintain : 1. MRP data di Material Master 2. Maintain Source List (ME01) 3. Automatic PO di centang ( di vendor or di material master 8211gt hirarkinya akan lihat ke material dulu) Automatic Source Determination in the Procurement Process Sources of Supply and Source Determination A source of supply can be both a vendor (external supplier) and one of your enterprises own plants. Automatic Generation of Purchase Orders (ME59) You can convert a purchase requisition item that is assigned to a source of supply into a purchase order with automatic generation of purchase orders. A purchase requisition item with assigned source of supply contains all information (such as vendor and price) that the system requires to convert the purchase order. For the automatic conversion of purchase requisitions into purchase orders, the following prerequisites must have been fulfilled: In the material master record, the Automatic PO indicator must be set (Purchasing data). In the vendor master record, the Automatic PO indicator must be set. The purchase requisition item must have a valid source of supply assigned to it. แชร์สิ่งนี้: